2019年度兵团杂技团

决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，兵团杂技团决算包括：兵团杂技团决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、单位收支总体情况

（一）单位收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1783.48万元,与上年相比，减少213.61万元，降低10.69%，增减变化主要原因是：人员减少；支出1524.28万元,与上年相比，增加52.36万元，增长3.6%，增减变化主要原因是：基本支出增加；结余1089.44万元，与上年相比，增加189.88万元，增长21.1%。

（二）单位收入总体情况说明

本年收入合计1783.48万元，其中：财政拨款收入1696.82万元，占95.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入85.36万元，占4.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.3万元，占0.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1376.1万元，决算数1783.48万元，预决算差异率102.73%，差异主要原因财政拨款结转和结余。

（三）单位支出总体情况说明

本年支出合计1524.28万元，其中：基本支出1271.73万元，占83.43%；项目支出252.55万元，占16.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1376.1万元，决算数1524.28万元，预决算差异率110.77%，差异主要原因财政拨款结转和结余。

二、单位财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1696.82万元，与上年相比，减少42.63万元，降低2.5%。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出1501.95万元，与上年相比，增加289.95万元，增加23.92%，增减变化的主要原因是：基本支出增加。其中：基本支出1249.4万元，项目支出252.54万元。财政拨款结转结余1089.44万元，与上年相比，减少177.06万元，降低13.98%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1346.1万元，决算数1696.82万元，预决算差异率126%，差异主要原因财政拨款结转和结余。财政拨款支出年初预算数1346.1万元，决算数1501.95万元，预决算差异率111.58%，差异主要原因财政拨款结转和结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1696.82万元。与上年相比，减少42.63万元，降低2.5%。增减变化的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出1501.95万元。与上年相比，增加289.95万元，增长23.92%。增减变化的主要原因是：基本支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出5.0054万元，文化旅游体育与传媒支出1220.3万元，社会保障和就业支出205.87万元，住房保障支出70.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出832.35万元，商品和服务支出191.92万元，对个人和家庭的补助支出472.94万元，资本性支出4.74万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1346.1万元，决算数1696.82万元，预决算差异率126%，差异主要原因财政拨款结转和结余。一般公共预算财政拨款支出年初预算1346.1万元，决算数1501.95万元，预决算差异率111.58%，差异主要原因财政拨款结转和结余。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

三、单位结转结余情况

年末结转结余1089.44万元。与上年相比，减少117.06万元，增长（降低）13.9%。

其中财政拨款结转结余1089.44万元。与上年相比，减少117.06万元，增长（降低）13.9%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.97万元，比上年减少24.25万元，降低89.09%，减少原因是没有因公出国相关工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）21.9万元，增长（降低）100%，增加（减少）原因是没有因公出国相关工作；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占100%，比上年减少1.71万元，降低34.33%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0.64万元，降低100%，减少原因是没有相关支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费2.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护2.97万元。主要用于维修、过路费、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数2.97万元，预决算差异率57.12%，差异主要原因未发生公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，；公务用车运行费预算数4万元，决算数2.97万元，预决算差异率74.25%，；公务接待费预算数1.2万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因未发生公务接待。

五、机关运行经费支出情况

兵团杂技团日常公用经费91.47万元，比上年减少38.55万元，降低29.65%，主要原因是人员减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额31.87万元，其中：政府采购货物支出31.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值45.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：大客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019项目绩效自评综述：项目全年预算数为723.98万元，执行数为252.54万元，完成预算的34.88%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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