2019年度兵团歌舞剧团

决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位工作职能。创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台艺术创作与表演（歌舞、话剧等）为广大兵团职工慰问演出，商业性演出艺术创作表演人才培养，相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，兵团歌舞剧团决算包括：兵团歌舞剧团决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、单位收支总体情况

（一）单位收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3196.82万元,与上年相比，增加326万元，增幅22.71%。

（二）单位收入总体情况说明

本年收入合计3136.82万元，其中：财政拨款收入3063.30万元，占95.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入95.08万元，占3.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入38.51万元，占0.012%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2168.98万元，决算数3063.26万元，预决算差异率132.73%，差异主要原因财政拨款结转和结余。

（三）单位支出总体情况说明

本年支出合计3238.17万元，其中：基本支出2290.47万元，占0.73%；项目支出947.7万元，占62.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2168.98万元，决算数3238.17万元，预决算差异率149.29%，差异主要原因财政拨款结转和结余。

二、单位财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入3063.30万元，与上年相比，增加386.99万元，增幅12.63%。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出3137.41万元，与上年相比，增加78.98万元，增加0.025%，增减变化的主要原因是：基本支出增加。其中：基本支出2256.71万元，项目支出877.7万元。财政拨款结转结余828.4万元，与上年相比，减少277.06万元，降低16.98%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2168.98万元，决算数3063.3万元，预决算差异率141%，差异主要原因财政拨款结转和结余。财政拨款支出年初预算数2248.98万元，决算数3137.41万元，预决算差异率139.50%，差异主要原因财政拨款结转和结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入3063.30万元。一般公共预算财政拨款支出3137.41万元。增减变化的主要原因是：基本支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出165.88万元，文化旅游体育与传媒支出2393.86万元，社会保障和就业支出434.55万元，住房保障支出143.12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1738.37万元，商品和服务支出971.5万元，对个人和家庭的补助支出377.45万元，资本性支出50.09万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2168.98万元，决算数3063.26万元，预决算差异率141.23%，差异主要原因财政拨款结转和结余。一般公共预算财政拨款支出年初预算2168.98万元，决算数3137.41万元，预决算差异率144.64%，差异主要原因财政拨款结转和结余。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

三、单位结转结余情况

年末结转结余721.25万元。与上年相比，增长（降低）14.9%。

其中财政拨款结转结余651.61万元。与上年相比，增长（降低）14.9%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.33万元，降低85.09%，减少原因是没有因公出国相关工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）100%，增加（减少）原因是没有因公出国相关工作；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占100%，和上年相等；公务接待费支出0.33万元，占0%，比上年增加（减少）0.84万元，降低100%，减少原因是没有相关支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护9万元。主要用于维修、过路费、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.50万元，决算数9.33万元，预决算差异率69.11%，差异主要原因未发生公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，；公务用车运行费预算数9万元，决算数9万元，预决算差异率100%，；公务接待费预算数4.5万元，决算数0.33万元，预决算差异率73.33%，差异主要原因未发生公务接待。

五、机关运行经费支出情况

兵团歌舞剧团日常公用经费139.86万元，比上年减少42.77万元，降低30.58%，主要原因是人员减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额50.06万元，其中：政府采购货物支出20.76万元、政府采购工程支出4.25万元、政府采购服务支出25.05万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，总价值94.08万元（西域大客车54座价值72.021、别克小轿车22.06），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：大客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019项目绩效自评综述：项目全年预算数为1210.86万元，执行数为877.7万元，完成预算的72.5%。

歌舞团2019年度决算公开统计