2019年度兵团猛进秦剧团

决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆兵团猛进秦剧团隶属于新疆兵团党委宣传部管理，属财政差额拨款单位的公益二类事业单位，正县级。宗旨和业务范围：    
  1.宗旨是：发展地方特色文化艺术，丰富群众文化生活。
  2.业务范围：新疆秦腔艺术作品创作，艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及及推广，艺术创作人才培养，演出场所提供与管理及相关社会服务。

秦剧团创作演出优秀秦腔剧目，舞台艺术作品创作、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养，为社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，兵团猛进秦剧团部门决算包括：兵团猛进秦剧团本级决算。

纳入兵团猛进秦剧团2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1535.26万元,与上年相比，增加76.33万元，增减变化主要原因是：2019年正常升级及职变等增资；支出1323.07万元,与上年相比，增加282.12万元，增减变化主要原因是：2019年正常升级及职变等增资及增人增资；结余959.96万元，与上年相比，增加201.98万元，增减变化主要原因是：专项资金拨款未能在一个年度完成。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1535.26万元，其中：财政拨款收入1525.03万元，占99.33%；经营收入9.5万元，占0.62%；其他收入0.73万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1147.98万元，决算数1535.26万元，预决算差异率33%，差异主要原因是预算数不包含部门专项资金拨款，决算数中包含了部门专项资金拨款数。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1323.07万元，其中：基本支出1141.05万元，占86.24%；项目支出182.02万元，占13.76%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1147.98万元，决算数1323.07万元，预决算差异率15.25%，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含部门专项资金拨款，决算支出数中包含了部门专项资金拨款数。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1525.03万元，与上年相比，增加76.33万元，增减变化的主要原因是：2019年正常升级及职变等增资及增人增资。财政拨款支出1321.05万元，与上年相比，增加280.1万元，增减变化的主要原因是：专项资金拨款未能在一个年度完成。其中：基本支出1141.03万元，项目支出180.02万元。财政拨款结转结余909.42万元，与上年相比，增加251.11万元增减变化的主要原因是：专项资金拨款未能在一个年度完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1142.98万元，决算数1525.03万元，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含部门专项资金拨款，决算支出数中包含了部门专项资金拨款数。

财政拨款支出年初预算数1142.98万元，决算数1321.05万元，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含部门专项资金拨款，决算支出数中包含了部门专项资金拨款数。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1525.03万元。与上年相比，增加76.33万元，增减变化的主要原因是：2019年正常升级及职变等增资及增人增资。一般公共预算财政拨款支出1321.05万元。与上年相比，增加280.1万元，增减变化的主要原因是：专项资金拨款未能在一个年度完成。其中：基本支出1141.03万元，项目支出180.02万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1142.98万元，决算数1525.03万元，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含部门专项资金拨款，决算支出数中包含了部门专项资金拨款数。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数1142.98万元，决算数1321.05万元，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含部门专项资金拨款，决算支出数中包含了部门专项资金拨款数。

三、部门结转结余情况

年末结转结余959.96万元。与上年相比，增加201.98万元。

其中财政拨款结转结余909.42万元。与上年相比，增加251.11万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.46万元，比上年减少1.36万元，公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.46万元，

五、其他重要事项的情况

国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值65万元，其他用车一辆，其他用车主要是：单位演出用轿子车。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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